目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

贯彻执行国家和省有关交通工程质量、安全和造价监管的方针政策、法律法规和技术标准，参与拟定全省交通工程质量安全和造价管理的标准规范、规章制度，承担全省交通工程质量、安全、建设项目环保、造价监督管理的技术支持和服务保障工作。

二、机构设置

根据省委编办有关批复精神，我中心为公益一类事业单位，正处级建制，核定事业编制59名，内设机构8个，分别为：党委办公室、办公室、质量保障科、安全监督科（应急管理办公室）、检测鉴定科、资信服务科、科技信息科、造价管理科。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,666.86万元。收、支较上年决算数减少2,173.83万元,下降44.91%,主要原因是科学统筹及部分项目资金尚未批复产生。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,555.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,555.04万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,513.33万元，其中：基本支出1,127.90万元，占44.88%；项目支出1,385.44万元，占55.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,666.86万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2,173.80万元，下降44.91%。主要原因是科学统筹及部分项目资金尚未批复产生。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,513.33万元，占本年支出的100.00%，较上年决算数减少1,041.13万元，下降29.29%。主要原因是科学统筹及部分项目资金尚未批复产生。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为96.10万元，支出决算为96.10万元，完成年初预算的100.00%。

2．卫生健康支出年初预算数为49.89万元，支出决算为44.20万元，完成年初预算的88.60%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际核定数支付。

3．交通运输支出年初预算数为2,473.54万元，支出决算为2,325.70万元，完成年初预算的94.02%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响等产生。

4．住房保障支出年初预算数为47.33万元，支出决算为47.33万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,127.90万元。其中：人员经费755.79万元，较上年决算数增加66.93万元，增长9.72%，主要原因是根据工资社保实际情况支付。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费372.10万元，较上年决算数增加35.85万元，增长10.66%，主要原因是根据实际情况支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为50.40万元，支出决算为50.33万元，完成年初预算的99.86%,决算数预算数的主要原因是进一步压减有关支出产生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为50.40万元，支出决算为50.33万元，完成年初预算的99.86%,决算数预算数的主要原因是进一步压减有关支出产生。。

其中：公务用车购置费年初预算数为46.00万元，支出决算为45.93万元，完成年初预算的99.85%,决算数预算数的主要原因是进一步压减有关支出产生。

公务用车运行维护费年初预算数为4.40万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算的100.00%。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务用车保有量为9辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出1.70万元，较上年决算数减少0.23万元，下降11.92%，主要原因是进一步压减有关支出产生。本年度培训费支出29.69万元，较上年决算数减少9.66万元，下降24.55%，主要原因是受疫情影响。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计324.87万元，其中：政府采购货物支出55.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出269.33万元。授予中小企业合同金额324.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.87万元，占政府采购支出总额的4.27%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，机要通信用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车7辆，其他用车主要是用于业务工作。单价50万元（含）以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目2个，共涉及资金1061.4万元，占一般公共预算项目支出总额的77%。从评价情况来看：拉网式排查检测完成情况优秀；全省公路水运试验检测考试未完成，偏离绩效目标的原因为全省公路水运试验检测考试收入来源为行政事业性收费收入，因受疫情影响暂未开展。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在省级部门决算中反映拉网式排查检测、全省公路水运试验检测考试等项目绩效自评结果。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为1061.4万元，执行数为975.3万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：拉网式排查检测完成情况优秀；全省公路水运试验检测考试未完成，偏离绩效目标的原因为全省公路水运试验检测考试收入来源为行政事业性收费收入，因受疫情影响暂未开展。

第四部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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