按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻执行国家和省有关交通工程质量、安全和造价监管的方针政策、法律法规和技术标准，参与拟定全省交通工程质量安全和造价管理的标准规范、规章制度，承担全省交通工程质量、安全、建设项目环保、造价监督管理的技术支持和服务保障工作。

二、机构设置

（一）内设机构

根据省委编办批复，我中心为公益一类事业单位，正处级建制，核定事业编制59名，内设机构8个，分别为：党委办公室、办公室、质量保障科、安全监督科（应急管理办公室）、检测鉴定科、资信服务科、科技信息科、造价管理科。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年收入预算1981.33万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算减少419.42万元，下降17.5%，下降的主要原因是“拉网式排查”委托检测费减少。包括：一般公共预算收入1887.63万元，上年结转收入93.70万元。

（二）支出预算

2022年支出预算1981.33万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算减少419.42万元，下降17.5%，下降的主要原因是“拉网式排查”委托检测费减少。当年财政拨款主要是：

1.社会保障和就业支出62.17万元。

2.卫生健康支出49.34万元。

3.交通运输支出1811.22万元。

4.住房保障支出58.60万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出1887.63万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出890.37万元，比2021年预算减少338.08万元，下降27.5%，下降的主要原因是人员调离等产生的费用降低。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算997.26万元，比2021年预算减少64.14万元，下降6.0%，下降的主要原因是“拉网式排查”委托检测费减少等形成。保障运转经费1个，主要是业务费；其他项目1个，主要是成品油税费改革资金用于业务费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费29.40万元（其中：公务用车购置25.00万元（业务用车），公务用车运行维护费4.40万元），与上年持平。

4.培训费3.14万元，比2021年预算减少41.86万元，下降93.0%，下降的主要原因是受疫情影响部分培训未开展。

5.会议费0.00万元，与上年持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入

2022年本部门共有1个单位涉及非税收入，2022年计划征收132.00万元。

（三）政府采购情况

2022年度政府采购预算批复货物类66.52万元，2022年度政府采购预算批复服务类670.51万元。

1. 国有资产占用情况

   我中心自用固定资产3,121.06万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中:在用3,121.06万元，占账面固定资产总额的100.00%；自用无形资产865.55万元，占账面无形资产总额的100.00%；其中在用865.55万元，占账面无形资产总额的100.00%。

   （五）重点项目情况

   全省公路项目质量安全拉网式排查检测项目。根据《关于开展全省公路项目质量安全“拉网式”排查的通知》（甘交公路〔2018〕45号），此项费用为折达路问题发生后，省厅于2018年组织开展的专项排查行动产生的费用，总费用4522.3957万元，已支付2925.9万元，年度预算安排300万元。

2. 部门管理的转移支付

   无。

   （七）我中心为事业单位，不属于机关，无所属单位，无相关预算公开内容。按照预算公开规定，预算公开制式表格中我中心无数据的以空表公开。“三公”经费支出情况同一般公共预算“三公”经费。2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

   七、预算绩效管理情况

   （一）2021年预算绩效管理工作情况

   我中心2021年克服人少、工作量相对较大的问题，严格按照有关规定完成了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等工作。

   （二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

   2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目4个（注：按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出1168.26万元。通过设立预算绩效AB岗，深入贯彻落实上级对绩效管理的各项要求，所有绩效评价项目申报程序合规，项目立项依据充分，与部门职责和交通运输事业发展政策衔接紧密，项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学合理。

   八、名词解释

   财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

   社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

   住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

   基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

   会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

   培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

    

   附件：1.甘肃省交通建设质量安全造价中心2022年预算公开表

         2.甘肃省交通建设质量安全造价中心2022年部门预算绩效目标表