社会保障和就业支出年初预算数为70.01万元,支出决算为70.01万元,完成年初预算的100.0%。
2．卫生健康支出年初预算数为49.34万元,支出决算为49.34万元,完成年初预算的100.0%。
3．交通运输支出年初预算数为1693.15万元,支出决算为1693.15万元,完成年初预算的100.0%。
4．住房保障支出年初预算数为58.60万元,支出决算为58.60万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1023.07万元。其中：
人员经费932.67万元,较上年决算数增加176.88万元,上升23.4%,主要原因是人员增加及政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费90.40万元,较上年决算数减少281.7万元,下降75.71%,主要原因是贯彻国家压减一般性支出政策。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.7万元,下降100.0%,主要原因是贯彻国家压减一般性支出政策。本年度培训费支出15.84万元,较上年决算数减少13.85万元,下降46.65%,主要原因是受疫情影响部分培训尚未开展。
八、政府采购支出情况说明
根据决算统筹安排，我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是用于业务工作。单价100万元(含)以上设备3台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入300.00万元,本年支出300.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体用于全省公路项目质量安全“拉网式”排查检测费。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为29.40万元,支出决算为4.40万元,决算数小于预算数的主要原因是公车购置审批手续待批复，未购置公车。较上年决算数减少45.93万元,下降91.26%,主要原因是公车购置审批手续待批复，未购置公车。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为29.40万元,支出决算为4.40万元,决算数小于预算数的主要原因是公车购置审批手续待批复，未购置公车。较上年决算数减少45.93万元,下降91.26%,主要原因是公车购置审批手续待批复，未购置公车。
其中：公务用车购置费全年预算数为25.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公车购置审批手续待批复，未购置公车,较上年决算数减少45.93万元,下降100.0%,主要原因是公车购置审批手续待批复，未购置公车。
公务用车运行维护费全年预算数为4.40万元,支出决算为4.40万元,与上年决算数持平。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年决算数持平。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为8辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目4个,共涉及资金877.70万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,除业务费、信息化项目受疫情影响尚未执行完毕外，其他绩效目标全部完成。（注：按部门汇总的二级项目绩效目标填列）
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映试验检测考试费（非税）等4个项目绩效自评结果。各项目绩效自评情况：
（1）试验检测考试费（非税）
根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为69.36万元，执行数为69.36万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成试验检测考试工作；二是产出指标、效益指标、满意度等1级指标，2级、3级各12项指标均按要求顺利完成，详见附表。发现的主要问题及原因：执行无偏离。下一步改进措施：继续保持。
（2）成品油税费改革资金用于业务费
根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.8分。项目全年预算数为543万元，执行数为369.2443万元，预算执行率68%。项目绩效目标完成情况：一是已完成委托检测、大部分业务工作，但受疫情影响资产购置和部分业务工作尚未开展。二是产出指标、效益指标、满意度等1级指标，2级、3级各12项指标均按要求顺利完成，详见附表。发现的主要问题及原因：受疫情影响资产购置和部分业务工作尚未开展。下一步改进措施：针对有关问题，我中心计划：一是强化预算执行控制，提高预算执行率。二是大力推进预算资金分解下达，强化预算绩效目标监控，加大对政策规定已发生变化、审计和监督检查重点问题、绩效低下项目资金的清理力度。
（3）信息化项目
根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.29分。项目全年预算数为128万元，执行数为54.91万元，预算执行率42.9%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成了年度信息化建设。二是产出指标、效益指标、满意度等1级指标，2级、3级各12项指标均按要求顺利完成，详见附表。发现的主要问题及原因：受疫情影响，项目建设正在完善中，质保金等尚不能支付。下一步改进措施：我中心将加快推进项目建设进度，尽快完成相关工作。
（4）业务费
根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.67分。项目全年预算数为397.16万元，执行数为384.178万元，预算执行率96.73%。项目绩效目标完成情况：一是保障中心正常运转。二是产出指标、效益指标、满意度等1级指标，2级、3级各12项指标均按要求顺利完成，详见附表。发现的主要问题及原因：受疫情影响，出差等个别工作受到较大影响。下一步改进措施：我中心将按工作计划加快完成有关工作。
(三)部门绩效评价结果
我中心将严格执行《甘肃省交通运输行业预算绩效管理办法》等4个办法和2个规程，完善项目信息要素，细化量化绩效指标及指标值。进一步规范中心整体支出绩效目标、项目支出绩效目标等申报工作。并提醒业务科室设定切实可行的业务费绩效目标，确保顺利通过绩效目标前期申报、中期监控与后期评价等规定动作的审核，避免因绩效管理出现问题造成财政削减预算资金等问题的发生，推动绩效管理提质增效，推进绩效与预算深度融合。同时按照有关规定，及时完成绩效公开工作，提高预算绩效管理工作的透明度。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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